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汽车公司对权属单位内控诊断发现问题整改情况进行督查
来源:汽车公司 作者:徐小婷 浏览次数:162 录入时间:2020-06-25
为避免内控缺陷重复发生,加强和规范公司内部控制管理,6月21日至24日,汽车公司组成专门人员对修理公司、连德物流公司、旅游公司、旅盟公司、和茂仓储公司等单位内控诊断发现问题的整改情况进行督查。 本次督查,重点围绕内控专家组对汽车公司内控体系诊断后形成的《待完善事项》等有关内容,检查各单位整改落实情况。 从此次督查来看,各单位内控体系建设整改项总体得到了较好整改:一是各单位对此次督查高度重视,针对存在的问题,明确了责任人和整改时效检;二是内控管理人员根据标准查漏补缺,完善资料,建章立制;三是各单位能较好地根据内控体系的建设要求,完善内部控制流程。但也有部分单位存在对内控管理认识不足,“留痕”不到位、执行不彻底等问题。 此次督查,有力提高了各单位对内部控制体系建设的责任意识,推动了内部控制流程的持续改进,促进了各项工作的进一步规范。